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2014年三都澳经济开发区管委会部门预算说明
来源:本站原创  作者:佚名  发布日期:2014-12-12 17:09:20  浏览次数:104  文字大小:

2014年部门预算经十六届人大第三次会议审议通过,按照《福建省人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

2014年本单位的主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市、区法律、法规及政策。

(二)行使省、市、区政府赋予开发区的经济、行政管理职能。

(三)制定并实施开发区优惠措施和有关管理规定。

(四)负责制定和实施三都澳经济开发区的经济发展规划。

(五)负责制定和实施开发区内社会事业发展规划。

(六)负责开发区财政工作。

(七)承办市委、市政府、区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

三都澳经济开发区管理委员会包括列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三都澳经济开发区管理委员会

财政全额拨款

25

13

三都澳经济开发区国土规划建设事务管理中心

自收自支

22

22

三、部门主要工作任务

2014年,本单位主要任务是:贯彻落实省市区委、政府的重大决策部署,紧密结合开发经济发展实际,着力做好项目服务,扎实有序地推进开发区项目工作进度,加强区域土地管理,推动开发区发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加大项目服务,强力推进水泥中转配送中心、通用码头、油品码头等项目工作进度。

(二)全面完成了沈海复线互通口征地及亿利项目拆迁户签约腾空工作。

(三)加强土地动态巡查,及时制止土地违法行为,配合相关部门依法拆除违章建设。

(四)加强区域内环境整治力度,新建城澳白虎鼻至商贸区沿街围墙,铺设琉璃瓦,并修建绿化带,美化区域环境。

(五)多方协调,组织实施城澳污水处理项目,将开发区污水管网接入城澳片区污水处理设施。

(六)加强城澳闸门管理工作,配备管理员,设定管理员岗位制度,及时检查维护城澳闸门。

(七)加强安全监督检查,建立安全生产长效机制,落实安全生产责任制。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014,本单位部门收入预算为299.1万元,其中:当年财政拨款收入291.1万元,其他收入8万元。相应安排支出预算299.1万元,其中:人员支出176.26万元,对个人和家庭补助支出53.17万元,公用支出49.67万元,项目支出20万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出291.1万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出176.26万元。主要用于工资性和社会保障性支出。

(二)商品和服务支出61.67万元。主要用于日常公用支出。

(三)对个人和家庭的补助53.17万元。主要用于退休人员工资及在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金支出预算情况

2014年度政府性基金支出0万元。

“三公”经费财政拨款预算情况

2014年“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下:
  
(一)因公出国(境)经费

无。

(二)公务接待费
  2014年预算安排4万元。

(三)公务用车购置及运行费
   2014年预算安排4万元,其中:公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 

附件点击下载收支预算总表