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2013年三都澳经济开发区管委会部门决算说明
来源:本站原创  作者:佚名  发布日期:2014-12-12 17:23:39  浏览次数:113  文字大小:

按照《福建省人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。

一、     部门主要职责

2013年本单位的主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市、区法律、法规及政策。

(二)行使省、市、区政府赋予开发区的经济、行政管理职能。

(三)制定并实施开发区优惠措施和有关管理规定。

(四)负责制定和实施三都澳经济开发区的经济发展规划。

(五)负责制定和实施开发区内社会事业发展规划。

(六)负责开发区财政工作。

(七)承办市委、市政府、区委、区政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

三都澳经济开发区管委会列入2013年部门决算编制范围的单位

详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三都澳经济开发区管委会

财政全额拨款

25

13

三都澳经济开发区国土规划建设事务管理中心

自收自支

22

22

三、部门主要工作总结

2013年,本单位主要任务是:按照区委、区政府领导到三都澳开发区调研现场办公会议要求,主动作为,勇于担当,敢于破题,围绕开发经济发展及项目服务工作,明确责任、强化措施、狠抓落实。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)争取尽快完成89号泊位前沿清理工作。

(二)抓紧城澳片区控制性详细规划报批。

(三)狠抓协调服务,强力推进开发区码头项目动工建设。

(四)极尽权限,加强区域土地管理。

(五)狠抓重点企业扶持,培育大集团大企业。

四、2013年决算收支总体情况

(一)收入总计482.01万元

2013年度部门决算总收入482.01万元,其中本年收入348.05万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入282.52万元,其中政府性基金3万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入65.54万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余133.96万元。

(二)支出总计482.01万元

2013年度部门决算总支出482.01万元,其中本年支出357.58万元。具体情况如下:

1.基本支出330.85万元。其中,人员支出177.23万元,对个人和家庭补助支出62.46万元,公用支出91.15万元。

2.项目支出26.72万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余124.44万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出269.98万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出171.3万元。主要用于工资性支出和社会保障性支出。

(二)商品和服务支出46.38万元。主要用于日常公用支出。

(三)对个人和家庭的补助52.3万元。主要用于退休人员工资和在职人员住房公积金支出。

六、政府性基金支出决算情况

2013年度政府性基金支出3万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)商品和服务支出3万元。主要用于城澳闸门的日常维护支出。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2013年“三公”经费财政拨款支出8.23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.07万元,公务用车购置及运行费4.16万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费

 无。

(二)公务接待费
   2013年支出4.07万元。

(三)公务用车购置及运行费
    2013年支出4.07万元。其中:公务用车运行费4.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

 

附件点击下载收支预算总表